2021年度開封大學(xué)部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 開封大學(xué)概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開封大學(xué) 2021年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：開封大學(xué)2021年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、財政撥款收支總體情況表
四、部門支出總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟分類匯總表
七、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、部門預(yù)算項目績效目標匯總表
第一部分
開封大學(xué)概況
一、開封大學(xué)主要職責(zé)
（一）機構(gòu)設(shè)置：
開封大學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)41個，包括：黨群部門7個（黨政辦公室、黨委組織統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委宣傳部、學(xué)生工作部、紀檢監(jiān)察室、團委、工會），行政部門9個（教務(wù)處、科研規(guī)劃處、人事處、財務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、對外交流與合作處、招生就業(yè)處、保衛(wèi)處、基建處），教學(xué)部門17個（土木建筑工程學(xué)院、機械與汽車工程學(xué)院、電子電氣工程學(xué)院、材料與化學(xué)工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、財政經(jīng)濟學(xué)院、旅游學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、外國語學(xué)院、人文學(xué)院、醫(yī)學(xué)部、國際教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、思想政治理論教研部、體育部、公共藝術(shù)教研部），教輔部門8個（督導(dǎo)室、審計中心、數(shù)字化管理中心、后勤管理服務(wù)中心、圖書館、學(xué)報編輯部、工程訓(xùn)練中心、功能材料中心）。開封市衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個，包括：黨政部門3個（黨委辦公室、團委、工會），行政部門11個（校長辦公室、人事保衛(wèi)科、財務(wù)科、教務(wù)科、學(xué)生科、醫(yī)學(xué)教育研究室、招生就業(yè)辦公室、后勤科、基建科、伙食科、附屬醫(yī)院），教輔機構(gòu)3個（圖書館、實訓(xùn)中心、人體生命館）。
（二）開封大學(xué)主要職責(zé)：
1、人才培養(yǎng)。學(xué)校優(yōu)先保障教育教學(xué)，保證人才培養(yǎng)質(zhì)量。
2、科學(xué)研究。學(xué)校組織、支持和鼓勵師生開展科學(xué)研究，促進學(xué)術(shù)進步、科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，不斷推動專業(yè)建設(shè)，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
3、社會服務(wù)。學(xué)校積極拓展社會服務(wù)職能，充分發(fā)揮知識源、思想庫和智囊團的作用，服務(wù)國家和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。
4、文化傳承創(chuàng)新。學(xué)校積極發(fā)揮文化引領(lǐng)作用，繼承和弘揚傳統(tǒng)文化，履行文化傳承創(chuàng)新使命，促進地方文化事業(yè)繁榮發(fā)展。
開封市衛(wèi)生學(xué)校主要職責(zé)是：
1、人才培養(yǎng)：學(xué)校優(yōu)先保障教育教學(xué)，保證人才培養(yǎng)質(zhì)量。
2、科學(xué)研究：學(xué)校組織、支持和鼓勵師生開展，促進學(xué)術(shù)進步、科技創(chuàng)新和教學(xué)成果轉(zhuǎn)化，不斷推動專業(yè)建設(shè)，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
3、社會服務(wù)：學(xué)校積極拓展社會服務(wù)職能，充分發(fā)揮專業(yè)特長作用，服務(wù)國家和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。
4、傳承創(chuàng)新：學(xué)校積極發(fā)揮中職教育醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)特色及文化引領(lǐng)作用，進行特色專業(yè)品牌塑造與創(chuàng)新，不斷促進行業(yè)進步與發(fā)展。
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院主要職責(zé)：
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院位于開封市濱河路中段，是一所全民所有制的專科醫(yī)院，成立于1988年5月，以滿足教學(xué)及口腔整形醫(yī)療為需要，隸屬于開封市衛(wèi)生學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，相當(dāng)于學(xué)校的下屬科室。
二、開封大學(xué)部門預(yù)算單位構(gòu)成
開封大學(xué)部門預(yù)算包括開封大學(xué)本級預(yù)算和開封大學(xué)部門所屬單位預(yù)算。
1、開封大學(xué)本級
2、開封市衛(wèi)生學(xué)校
3、開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院
第二部分
開封大學(xué)2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2021年收入總計20785.61萬元，支出總計20785.61萬元，與2020年相比，收、支總計各減少85.95538萬元，減少0.41%。主要原因：開封市衛(wèi)生學(xué)校人員退休，減少85.95538萬元。
二、收入預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2021年收入合計20785.61萬元，其中：一般公共預(yù)算19785.61萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元；其他收入1000萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2021年支出合計20785.61萬元，其中：基本支出4004.01萬元，占19.26%；項目支出16781.6萬元，占80.74%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算19785.61萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元，其他收入1000萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少1085.95538萬元，減少5.2%，主要原因：開封市衛(wèi)生學(xué)校一般公共收支預(yù)算減少1085.95538萬元，其中將開封大學(xué)返還開封市衛(wèi)生學(xué)校學(xué)費1000萬元，由一般公共預(yù)算收入調(diào)入其他收入，故開封市衛(wèi)生學(xué)校一般公共預(yù)算收支預(yù)算與2020年相比減少1000萬元，另開封市衛(wèi)生學(xué)校人員退休預(yù)算減少85.95538萬元；政府性基金收入預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；其他收入增加1000萬元，增長100%，主要原因是開封市衛(wèi)生學(xué)校預(yù)計收開封大學(xué)返還學(xué)費1000萬元。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)部門2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為19785.61萬元。主要用于以下方面：教育支出18835.41萬元，占95.2%；社會保障和就業(yè)支出590.69萬元，占2.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出236.39萬元，占1.19%；住房保障（類）支出123.12萬元，占0.62%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
開封大學(xué)部門2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為160萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少5萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費12萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少0.5萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制因公出國團組、人數(shù)及經(jīng)費開支。
（二）公務(wù)用車購置及運行費118萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費118萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2020年增減少0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2020年減少2萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)接待費30萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少2.5萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制公務(wù)招待審批和經(jīng)費開支。
十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
開封大學(xué)部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算361.05萬元，主要保障學(xué)校行政管理機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。
（二）政府采購支出情況
2021年政府采購預(yù)算安排8000萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3000萬元、政府采購工程預(yù)算5000萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，其中政府采購授予中小企業(yè)合同金額4000萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2020年，開封大學(xué)部門組織對1個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金15481.6萬元，績效考評良好，有利促進了學(xué)校的教育事業(yè)的發(fā)展。
2021年，開封大學(xué)部門擬組織對1個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金15481.6萬元。2021年，開封大學(xué)部門已對1個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金15481.6萬元，項目績效目標為2021年財政撥款生均經(jīng)費15481.6萬元，其中12481.6萬元用于人員經(jīng)費開支，3000萬元用于辦公經(jīng)費開支，實現(xiàn)進一步提高高等職業(yè)院校經(jīng)費保障水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量，完善以改革和績效為導(dǎo)向的生均撥款制度。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2020年期末，開封大學(xué)部門共有車輛51輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、其他用車48輛，其他用車主要包含正常周轉(zhuǎn)使用的面包車及客車等車輛共計10輛，剩余車輛均為已上繳機關(guān)事務(wù)管理局和待報廢車輛，目前尚未進行資產(chǎn)賬面核銷的處理；單價50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
開封大學(xué)部門無負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指財政部門當(dāng)年撥付開封大學(xué)的資金。
二、事業(yè)收入：是指開封大學(xué)開展教學(xué)活動及教學(xué)輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指開封大學(xué)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指開封大學(xué)在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障開封大學(xué)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的教學(xué)科研工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，開封大學(xué)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障開封大學(xué)正常運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
開封大學(xué)2021年度部門預(yù)算表
2021年部門預(yù)算公開表.xlsx
