開封大學(xué)
2024年度部門預(yù)算
2024年2月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開封大學(xué) 2024年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：開封大學(xué)2024年度部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
九、政府性基金支出預(yù)算表
十、項(xiàng)目支出表
十一、單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表
第一部分
概 況
一、主要職責(zé)
（一）開封大學(xué)主要職責(zé)：
1、人才培養(yǎng)。學(xué)校優(yōu)先保障教育教學(xué)，保證人才培養(yǎng)質(zhì)量。
2、科學(xué)研究。學(xué)校組織、支持和鼓勵(lì)師生開展科學(xué)研究，促進(jìn)學(xué)術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，不斷推動(dòng)專業(yè)建設(shè)，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
3、社會(huì)服務(wù)。學(xué)校積極拓展社會(huì)服務(wù)職能，充分發(fā)揮知識(shí)源、思想庫和智囊團(tuán)的作用，服務(wù)國家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4、文化傳承創(chuàng)新。學(xué)校積極發(fā)揮文化引領(lǐng)作用，繼承和弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化，履行文化傳承創(chuàng)新使命，促進(jìn)地方文化事業(yè)繁榮發(fā)展。
（二）開封市衛(wèi)生學(xué)校主要職責(zé)是：
1、人才培養(yǎng)：學(xué)校優(yōu)先保障教育教學(xué)，保證人才培養(yǎng)質(zhì)量。
2、科學(xué)研究：學(xué)校組織、支持和鼓勵(lì)師生開展，促進(jìn)學(xué)術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新和教學(xué)成果轉(zhuǎn)化，不斷推動(dòng)專業(yè)建設(shè)，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
3、社會(huì)服務(wù)：學(xué)校積極拓展社會(huì)服務(wù)職能，充分發(fā)揮專業(yè)特長作用，服務(wù)國家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4、傳承創(chuàng)新：學(xué)校積極發(fā)揮中職教育醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)特色及文化引領(lǐng)作用，進(jìn)行特色專業(yè)品牌塑造與創(chuàng)新，不斷促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步與發(fā)展。
（三）開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院主要職責(zé)：
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院位于開封市濱河路中段，是一所全民所有制的專科醫(yī)院，成立于1988年5月，以滿足教學(xué)及口腔整形醫(yī)療為需要，隸屬于開封市衛(wèi)生學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，相當(dāng)于學(xué)校的下屬科室。
二、開封大學(xué)部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置：
開封大學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)41個(gè)，包括：黨群部門7個(gè)（黨政辦公室、黨委組織統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委宣傳部、學(xué)生工作部、紀(jì)委、團(tuán)委、工會(huì)），行政部門9個(gè)（教務(wù)處、發(fā)展規(guī)劃處、科研外事處、人事處、財(cái)務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、就業(yè)與校企合作處、保衛(wèi)處、校園建設(shè)與管理處），教學(xué)部門17個(gè)（土木建筑工程學(xué)院、機(jī)械與汽車工程學(xué)院、電子電氣工程學(xué)院、材料與化學(xué)工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、旅游學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、外國語學(xué)院、人文學(xué)院、醫(yī)學(xué)部、國際教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、體育部、公共藝術(shù)教研部），教輔部門8個(gè)（督導(dǎo)室、審計(jì)中心、信息化管理中心、后勤管理服務(wù)中心、圖書館、學(xué)報(bào)編輯部、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)與工程訓(xùn)練中心、功能材料中心）。開封市衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，包括：黨政部門3個(gè)（黨委辦公室、團(tuán)委、工會(huì)），行政部門11個(gè)（校長辦公室、人事保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、學(xué)生科、醫(yī)學(xué)教育研究室、招生就業(yè)辦公室、后勤科、基建科、伙食科、附屬醫(yī)院），教輔機(jī)構(gòu)3個(gè)（圖書館、實(shí)訓(xùn)中心、人體生命館）。
（二）預(yù)算單位構(gòu)成：
開封大學(xué)部門預(yù)算包括開封大學(xué)本級(jí)預(yù)算和開封大學(xué)部門所屬單位預(yù)算。
1、開封大學(xué)本級(jí)
2、開封市衛(wèi)生學(xué)校
3、開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院
第二部分
開封大學(xué)2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2024年收入總計(jì)26840.70萬元，支出總計(jì)26840.70萬元，與2023年相比，收、支總計(jì)各減少833.58萬元，減少3.01%。主要原因：開封大學(xué)部門減少了專戶管理的資金預(yù)算收入600.00萬元。
二、收入預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2024年收入合計(jì)26840.70萬元，其中：一般公共預(yù)算18240.70萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)8600.00萬元；其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2024年支出合計(jì)26840.70萬元，其中：基本支出17850.70萬元，占66.51%；項(xiàng)目支出8990.00萬元，占33.49%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2024年一般公共預(yù)算收支預(yù)算18240.70萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元，其他收入0萬元,專戶管理的資金收入8600.00萬元。與 2023年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少133.58萬元，減少0.73%。開封大學(xué)本級(jí)2024年調(diào)整財(cái)政撥款方式；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%；2024年財(cái)政專戶管理資金8600.00萬元，比2023年減少600.00萬元，減少6.52%，2024年開封大學(xué)本級(jí)調(diào)整財(cái)政撥款方式，財(cái)政專戶返還8600.00萬元；其他收入增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)部門2024年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為18240.70萬元。主要用于以下方面：教育支出16066.70萬元，占88.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1044.50萬元，占5.73%；醫(yī)療健康支出483.50萬元，占2.65%；住房保障（類）支出645.90萬元，占3.54%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為17250.70萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)16187.40萬元，占總預(yù)算93.84%，主要包括：獎(jiǎng)金1335.60萬元、績效工資1435.20萬元、基本工資7529.30萬元、津貼補(bǔ)貼3121.70萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助158.20萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)67.20萬元、其他商品和服務(wù)支出10.90萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.10萬元、退休費(fèi)531.20萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)474.50萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)285.30萬元、住房公積金645.90萬元、生活補(bǔ)助0.90萬元、其他工資福利支出460.40萬元、福利費(fèi)3.20萬元、離休費(fèi)28.00萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)98.00萬元；公用經(jīng)費(fèi)1063.30萬元，占總預(yù)算6.16%，其中：郵電費(fèi)3.00萬元、其他商品和服務(wù)支出3.50萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.00萬元、會(huì)議費(fèi)2.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.00萬元、其他交通費(fèi)用0.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)120.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)13.00萬元、因公出國（境）費(fèi)用5.00萬元、勞務(wù)費(fèi)90.00萬元、水費(fèi)270.00萬元、電費(fèi)505.30萬元、差旅費(fèi)2.00萬元。
七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。支出總計(jì)為26840.66萬元，其中一般公共預(yù)算18240.66萬元、財(cái)政專戶管理資金收入8600.00萬元。
八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為48.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2023年減少55.00萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)5.00萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2023年減少5.00萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制因公出國團(tuán)組、人數(shù)及經(jīng)費(fèi)開支。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.00萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2023年減少45.00萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
（三）公務(wù)接待費(fèi)13.00萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2023年減少5.00萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。
九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)部門2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
十、項(xiàng)目支出情況說明
開封大學(xué)2024年項(xiàng)目支出總預(yù)算為8990.00萬元。其中本年撥款一般公共預(yù)算為990.00萬元、財(cái)政專戶管理資金8000.00萬元。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
開封大學(xué)部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1075.22萬元，主要保障學(xué)校行政管理機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）政府采購支出情況
2024年政府采購預(yù)算安排3700.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算600.00萬元、政府采購工程預(yù)算3000萬.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算100.00萬元，其中政府采購授予中小企業(yè)合同金額2000.00萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2023年，開封大學(xué)部門組織對(duì)13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金5004.90萬元，績效考評(píng)良好，有利促進(jìn)了學(xué)校的教育事業(yè)的發(fā)展。
2024年，開封大學(xué)部門擬組織對(duì)9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金7490.00萬元。2024年，開封大學(xué)部門已對(duì)9個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金7490.00萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的二十大精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述、全國教育大會(huì)精神和全國職業(yè)教育大會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，圍繞爭創(chuàng)國家級(jí)“雙高”學(xué)校、升格本科層次高職院校的戰(zhàn)略目標(biāo)，以“雙高”學(xué)校遴選條件、《本科層次職業(yè)教育專業(yè)設(shè)置管理辦法》、國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案與提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃總體要求為指導(dǎo)方針，以深化教育教學(xué)改革與產(chǎn)教融合為抓手，以堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)為保障，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，推動(dòng)河南省“雙高”學(xué)校建設(shè)與本科層次職業(yè)教育專業(yè)試點(diǎn)建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2023年期末，開封大學(xué)部門共有車輛14輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、其他用車11輛，其他用車主要包含正常周轉(zhuǎn)使用的面包車及客車等車輛共計(jì)13輛；單價(jià)50.00萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
開封大學(xué)部門無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
開封大學(xué)2024年度部門預(yù)算公開表
開封大學(xué)2024年度部門預(yù)算.pdf
開封大學(xué)部門預(yù)算公開表.xlsx
